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天水市房地产管理局2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-08-24 15:07:42   来源:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

     1、负责全市房地产行业政策制定和业务管理

     2、负责全市廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价商品等保障性住房的协调指导和监督管理

     3、负责全市城镇房屋权属登记发证及产权产籍的管理

     4、负责房地产销售市场、中介市场和租赁市场的规范和管理

     5、负责全市物业服务行业的监督管理

     6、负责推进住房制度改革工作

     7、负责对现有未售公房和廉租房的管理、维修和租金的收缴工作

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位是参照公务员管理全额供给正县级事业单位,编制37名,截至2017年12月31日我单位现有在职人员24名,离退休人员20名,内设办公室、财务科、住房保障科、房改科、房政科、物业管理科、市场科、执法监督科八个职能科室;局属市住房维修资金管理中心,科级全额拨款事业单位,编制5名,现有在职人员5名,退休人员1名.

二、天水市房地产管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为30968.61万元,其中:

1.财政拨款收入30968.61万元,为财政资金。较2016年度决算数增加8671.71万元,增长39%,主要原因是是2017年安排棚户区改造项目支出8671.71万元。

2.上级补助收入0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

3.事业收入0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元较2016年度决算增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出决算情况

2017年度,天水市房地产管理局支出为30961.29万元。其中:

基本支出494.05万元,较2016年度决算数减少110.25万元,下降19%,主要原因是办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件更新费用减少。。

项目支出30467.25万元,较2016 年度决算数增加9230.25万元,增长43%,主要是年初预算中未含上级安排的2017年棚户区改造项目支出30467.25万元.

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,天水市房地产管理局财政拨款收入总计30968.61万元,与上年相比增加8671.71万元,增长39%。其中:一般公共预算财政拨款收入21224.61万元,与上年相比减少588.89万元,减少2.7%;政府性基金预算财政拨款收入9744万元,与上年相比增加9260.6万元,增长1915%。原因:年初预算中未含上级安排的2017年棚户区改造项目支出30467.25万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,天水市房地产管理局一般公共预算财政拨款支出总计30961.29万元,与上年相比增8626.99万元,增长39%;完成年初预算3650%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算中未含上级安排的2017年棚户区改造项目支出30467.25万元。

其中:

1.一般公共服务支出0.18万元,主要用于办公基本支出,完成年初预算3%,决算数小于预算数的主要原因未完成支出。

2.社会保障和就业支出131.19万元,主要用于离退休方面的支出,完成年初预算108%,决算数大于预算数的主要原因2017年增加2名退休人员,造成退休费用增加。

3.城乡社区支出11277.47万元,主要用于城乡社区事务管理方面的支出,完成年初预算1902%,决算数大于预算数的主要原因年初预算中未含上级安排的2017年棚户区改造项目支出10964.25万元.城乡

4.住房保障支出19552.46万元,主要用于保障性住房方面的支出,完成年初预算20443%,决算数大于预算数的主要原因年初预算中未含上级安排的2017年棚户区改造项目支出19503万元.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市房地产管理局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出494.05万元,其中:

1.人员经费408.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费85.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数和预算数一致的主要,与上年同期相比增加0万元,增长0%,主要原因:

1.因公出国(境)

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加0

万元,增长0%.

2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加0万元,增长0%.

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元,较上年增加0万元,增长0%.

六、机关运行经费支出情况

天水市房地产管理局2017年度机关运行经费支出85.29万元,比 2016年减少42.98万元,降低33%。主要原因是办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件更新费用减少。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局固定资产中小轿车数量3辆,帐面金额39.3万元,我局已于2016年9月30日施行车改,并上缴3辆小轿车,因划转小轿车批文还未下达,小轿车未下账,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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